榆林市妇联2016年度部门经费决算及“三公经费”支出情况
发布时间:2017-09-20 09:32:00 点击:

榆林市妇联2016年度

部门经费决算及“三公经费”支出情况

     一、部门概况

   (一)部门主要职能

    1、团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业,促进经济发展和社会全面进步。

    2、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

    3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。

    4、为妇女儿童服务,加强到社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

    5、巩固和扩大各界妇女的大团结,加强各行、各业、各界、各队层妇女的联谊,发展同全国各地妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护安定团结,促进祖国统一大业。

    6、完成市委、政府及省妇联交办的其他任务。

   (二)2016年部门工作任务完成情况

   1、完成“巾帼致富扶持工程”项目,创新工作理念和模式,认真考察落实新的扶持对象,帮助妇女创业发展。

    2、培树妇女先进典型,弘扬巾帼正能量,开展“双十”评选活动,评选“榆林市十大最美家庭”、“榆林市十大最美女性”。

    3、组织全国最美家庭报告团和榆林市家风家教采访团,开展了“六进”活动(进机关、进社区、进家庭、进学校、进企业、进农村)。

    4、开展“三·八”妇女节系列活动,“六·一”儿童节、“6·26”国际禁毒日、“11·25”国际反家暴日及“12·4”法制宣传日等宣传活动。

    5、加强督查,推动落实“两个规划”。宣传新一轮妇女儿童发展规划,召开市政府妇女儿童工作会议,完成妇女儿童发展规划监测评估。

    6、开展“妇女之家”示范创建活动,扩大“妇女之家”的创建面,发展壮大妇联团体会员和妇委会组织,加强与各类女性社会组织联系,不断拓展妇联工作覆盖面。

    7、全力帮助包扶村脱贫致富,多次考察了解村情,制定适合包扶村经济发展的策略,大力争取财政资金,解决村民的饮水困难问题。

    8、举办全市基层女干部能力素质提升班及妇女干部党的理论政策培训班,大力提高妇女素质。

    9、与榆林电视台、市文明办、榆林日报社、网信办联合,广泛开展寻找“最美家庭”活动,深化五好文明家庭创建活动。

    10、发展巾帼志愿者队伍,组织“共建美丽家园”志愿服务活动,推动了美丽榆林建设。

   (三)部门决算单位构成

    1.机构及人员情况。

    我会属正县级建制,内设机构有办公室、权少部、经组部3个部室,行政编制9个、工勤编制1个,实有15人,其中在职11人,离休1人,退休3人。下辖榆林市妇儿工委办及榆林市妇联幼儿园2个事业单位,事业编制15个,实有12人,其中在职10人,退休2人。

     二、部门2016年决算表

    (一)2016年度榆林市妇联(汇总)收入支出决算总表

    (二)2016年度榆林市妇联(汇总)收入决算表

    (三)2016年度榆林市妇女联合会(汇总)支出决算表

    (四)2016年度榆林市妇联财政拨款收入支出决算总表

    (五)2016年度榆林市妇联一般公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

    (六)2016年度榆林市妇联一般公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

    (七)2016年度榆林市妇联一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

    (八)2016年榆林市妇联政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、收入支出决算执行情况分析

   (一)2016年度收入支出决算总体情况

    1.本年度收入支出整体情况。

2016年度收入总计656.4万元。比上年度580.7增加75.7万元,增幅13%,主要因为市妇联幼儿园收入上缴国库,其中包括:财政拨款收入532.4万元,其他收入124万元。支出总计757.9万元,比上年度580.7万元增加了177.2万元,增幅30.5%,主要原因为项目支出增加,包括:基本支出312.7万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费277.6万元,日常公用经费35.1万元。项目支出445.2万元,主要是完成基本支出以外发生的专项业务支出。其中:行政事业类项目支出445.2万元。

    2.本年收入构成情况

本年收入共计656.4万元,其中财政拨款收入532.4万元,占比81.1%,比上年度580.7减少48.3万元,减幅8.3%;其他收入124万元,占比18.9%,上年度无其他收入。

    3.本年支出构成情况

本年支出757.9万元,其中一般公共服务支出577.4万元,占比76.2%,比上年度增加194.7万元,增幅50.9%;教育支出134.6万元,占比17.8%,比上年度减少33万元,减幅19.7%;社会保障和就业支出31万元,占比4.1%,比上年度增加0.6万元,增幅2%;其他支出15万元,占比1.9%,上年度无其他支出。按支出经济分类包括:工资福利支出216.8万元,占比28.6%,商品和服务支出312.7万元,占比41.3%;对个人和家庭的补助189.3万元,占比25%;其他资本性支出39.1万元,占比5.1%。

   (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出532.4万元。比上年度580.7万元减少48.3万元,减幅8.3%,主要因为一般公共服务支出及教育支出下调:

    2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出532.4万元。其中一般公共服务支出351.8万元,占比66.1%,比上年度减少30.9万元,减幅8.1%;社会保障和就业支出31万元,占比5.8%,比上年度增加0.6万元,增幅1.9%;教育支出134.6万元,占比25.3%,比上年度减少33万元,减幅19.7%;其他支出15万元占比2.8%,上年度无其他支出。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    一般公共预算财政拨款基本支出312.7万元,比上年度减少65.6万元,减幅17.3%,主要是因为商品和服务支出的减少。基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费277.6万元,占比88.8%,包括工资福利支出216.8万元;日常公用经费35.1万元,占比11.2%。

   (三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

    2016年度一般公共预算财政拨款预算“三公经费”11.6万元,实际支出11.6万元。其中,因公出国3.3万元,上年度无出国事项;公务用车购置及运行维护费7.9万元,较上年下降4.5%,减少的原因主要为降低了公务用车出行次数;公务接待费0.3万元,共接待2批次,接待人数12人,较上年下降83%,减少的原因为严把公务接待关,按文件要求严格执行。

    因公出国(境)团组情况:2016年全年因公出国(境)团组1个,累计1人次,支出内容包括:国际旅费、住宿费、伙食费、签证等费用。

    公务用车购置及保有情况:2016年我会公务用车年末保有一辆。

    我单位严格执行中央八项规定和各项规章制度,切实压缩“三公”经费开支。2015年度一般公共预算财政拨款预算“三公经费”支出10.2万元,2016年一般公共预算财政拨款预算“三公经费”支出11.5万元,增加1.3万元,增幅12.7%,因本年度应省委、省政府的要求,在省妇联的带领下执行“一带一路”的出国任务,所以本年度一般公共预算财政拨款预算“三公经费”支出高于上年。

    2、本年度市妇联(汇总)公共预算财政拨款安排的会议费支出共1.4万元,比往年增加0.6万元,增幅75%,增加的原因为本年度执委会议进行换届。

    3、本年度市妇联(汇总)公共预算财政拨款安排的培训费支出共23.9万元,比上年增加8.8万元,增幅58.3%,增加的原因为应市委、市政府关于脱贫攻坚的任务要求,我单位围绕脱贫攻坚进行了贫困妇女技能培训。

   (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况。

    2016年政府性基金财政拨款收入为15万元,支出为15万元,主要用于教育事业的彩票公益金项目支出。

   (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况。

    本部门2016年度无此项收支。

   (六)2016年其他重要事项说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2016年市妇联机关运行经费支出178万元,比上年减少88.7万元,减幅33.3%。主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等单位日常行政运行支出。

    2.政府采购支出情况。

    2016年度全年政府采购金额为19.6万元,与上年度相同。全部为印刷服务支出,印刷《塞上巾帼》一书。

    3.其他需要说明的事项。

    本部门2016年度无其他需要说明的事项。

    四、专业名词解释

   (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年市妇联(汇总)决算公开表

http://www.yulinwomen.org.cn/uploadfile/2018/0523/20180523094529201.xls

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